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"description": [
{
"value": "SE SOLICITA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-079-SDN-SGRMSG-2023 CORRESPONDIENTE A FACTURA No. 000-002-01-00004933 POR L 18693.25 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA RHSD-0211. FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO POR L 16255.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 2438.25 VALOR PARCIAL DE LA FACTURA POR L 18693.25 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSM OFICIO No. 037-2023 DE FECHA 20/02/2023 ORDEN DE COMPRA CM-079-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-355-2023 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO 000-002-01-00004933 DE FECHA 21/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.077-2023 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR EL CAPITAN DE CORBETA DEMN CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO",
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"id": "A2023-90-1-1982-1",
"title": "SE SOLICITA PAGO DE L52565.35 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 33201.00 EXCENTO POR L14384.20 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4980.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 52565.35 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ACSVM-0034-2023 FECHA 19/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-087-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-361-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00028550 DE FECHA 26/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.079-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR LA MAYOR AUX. ADMÓN ENY VEGA MEJIA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. VICEMINISTRO.",
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"description": "SE SOLICITA PAGO DE L52565.35 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 33201.00 EXCENTO POR L14384.20 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4980.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 52565.35 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ACSVM-0034-2023 FECHA 19/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-087-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-361-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00028550 DE FECHA 26/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.079-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR LA MAYOR AUX. ADMÓN ENY VEGA MEJIA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. VICEMINISTRO."
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"name": "ASTRO TOUR, S DE R L.",
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"region": "ND",
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"rationale": "SE SOLICITA PAGO DE L52565.35 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 33201.00 EXCENTO POR L14384.20 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4980.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 52565.35 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ACSVM-0034-2023 FECHA 19/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-087-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-361-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00028550 DE FECHA 26/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.079-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR LA MAYOR AUX. ADMÓN ENY VEGA MEJIA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. VICEMINISTRO."
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"description": "SE SOLICITA PAGO DE L52565.35 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 33201.00 EXCENTO POR L14384.20 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4980.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 52565.35 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ACSVM-0034-2023 FECHA 19/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-087-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-361-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00028550 DE FECHA 26/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.079-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR LA MAYOR AUX. ADMÓN ENY VEGA MEJIA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. VICEMINISTRO."
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"description": "SE SOLICITA PAGO DE L52565.35 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 33201.00 EXCENTO POR L14384.20 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4980.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 52565.35 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ACSVM-0034-2023 FECHA 19/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-087-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-361-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00028550 DE FECHA 26/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.079-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR LA MAYOR AUX. ADMÓN ENY VEGA MEJIA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. VICEMINISTRO.",
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"description": "SE SOLICITA PAGO DE L52565.35 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 33201.00 EXCENTO POR L14384.20 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4980.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 52565.35 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ACSVM-0034-2023 FECHA 19/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-087-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-361-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00028550 DE FECHA 26/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.079-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR LA MAYOR AUX. ADMÓN ENY VEGA MEJIA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. VICEMINISTRO."
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"rationale": "SE SOLICITA PAGO DE L52565.35 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DEASTRO TOUR S. DE R.L. POR CONCEPTO PASAJES AL EXTERIOR FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: BOLETOS AEREOS POR L 33201.00 EXCENTO POR L14384.20 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L 4980.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 52565.35 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA SDN-ACSVM-0034-2023 FECHA 19/04/2023 ORDEN DE COMPRA CM-087-SDN-SGRMSG-2023 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-361-2023 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023. FACTURA NO.000-001-01-00028550 DE FECHA 26/04/2023 ACTA DE RECEPCIÓN NO.079-2023 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 FIRMADA POR LA MAYOR AUX. ADMÓN ENY VEGA MEJIA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. VICEMINISTRO."
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"description": "ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL 2023. NOTA: ESTE PAGO PERTENECE A TEXACO IDEAL"
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"ajustePrecomprometido": 0.0
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"classifications": {
"ga": "1 - GERENCIA CENTRAL",
"ue": "1 - OFICINA PRINCIPAL",
"fuente": "12 - Recursos Propios",
"objeto": "35620-Diesel",
"gestion": "2023",
"programa": "11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL",
"proyecto": "0 - -",
"organismo": "99 - Misma Institución",
"institucion": "809 - Empresa de Correos de Honduras",
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"actividadObra": "17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.",
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{
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